公司“十二五”规划及工作部署

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一、公司“十二五”规划的指导思想

以科学发展观为指导,积极贯彻长株潭“两型“社会建设的重大决策和部署,在本部建设集决策、投资、营销、研发、管理等于一体的“总部经济”。

抓住“xx对接x大河西先导区”的机遇,生产线实行整体搬迁,在锰都规划建设年产6万吨的电解二氧化锰生产线和年产3万吨的电解金属锰生产线,延长产业链,发展新材料产业,培育新的经济增长点;同时,扩产项目以及矿业公司技改项目,通过建设和完善,都将达到预期,2011年将是项目全面达产达效的一年。特别是金属锰、锰酸锂专用电解二氧化锰、靖西1万吨工程三个项目的投产达效,将更加增强公司竞争力,调整优化产品结构,拓展EMD应用领域,培育了新的经济增长点。不利因素:一是通胀压力大,主要体现在:物价涨、资金缺、汇率升。物价上涨明显,就矿而言非常紧张。湘潭地区,金属锰产能不大,总体价格受我们控制,但最近1-2年,受金属锰产能扩张的影响,湘西、贵州、重庆等地区矿源紧张,积极向外扩张,到湘潭买矿的越来越多,致使我们受到打压;硫酸也是如此,年初亦有上涨的趋势;同时,物价上涨带动的人员工资、能源煤、电都在相应地看涨。资金缺,去年四季度就开始凸现,新年伊始,我们也已强烈感觉到了国家紧缩银根的政策对企业的影响,收紧流动性资金、提高银行准备金率、提高银行贷款利率、提高贴现率,使得各专业银行的信贷规模大幅缩小,也使原本就资金困难的企业“雪上加霜”。

今年的融资难度和融资成本将大幅增加,并且今年处于加息周期,未来利率仍会上调,各专业银行从自身利益出发,贷款利率基本上在基准利率上上浮了30%,在这样的一个大的金融环境下,对企业的发展形成制约。汇率升,从政策环境看,中国出口产品面临更高的贸易壁垒,人民币汇率升值预期增强,汇率波动对我们这种外向型企业产生不利影响。二是行业竞争加剧,产能扩张过快。2010年,全球产能规模38万吨(国内20万吨,国外18万吨),基本上是供求平衡的局面。但在去年同行都相继扩大规模,在2011年都会建成达产,材料价格、人力成本、环保费用等上涨导致产品成本压力大。今年以来,碳酸锰价格涨幅达80%,硫酸涨价成倍,且还有上涨趋势,煤、人力成本、渣的处理费等都成上升趋势,据测算,这些因素共计增加成本达7000多万元,需要我们挖潜增效,内部消耗。四是资源环境型企业约束进一步增强。从“十二五”时期开始,国家将实行更加严格的土地使用政策和污染排放标准,像我们这样的企业,发展空间和排放空间将受到打压。

二、2011年公司的工作思路和目标任务

2011年工作的总体思路是:贯彻中央、省、市经济工作会议精神,坚持科学发展观为指导,紧紧围绕生产经营这个中心,以绩效优先为原则,确保生产经营安全、稳定、高效、经济运行;准确把控市场,增强企业持续盈利能力;管理实行扁平化,注重过程监管和工作结果;做好项目达产达效和资本运作,培育新的经济增长点;加强干部职工队伍建设,思想领先,团结协作,形成合力,全面完成2011年生产经营任务,以优异的成绩向建党90周年献礼。确保生产的正常连续运行,特别是在市场供应宽松,价格低廉时,做好材料储备,抵御市场风险。

加强对物资的保管和调度工作,进一步规范和完善物资采购流程、保管领用程序、采购定价程序。生产系统要继续强化生产部指挥调度中心职能,仍然坚持每日生产碰头会和每周例会制度,督促各分厂均衡生产;制定蒸汽调度和削峰填谷用电方案,努力降低电费成本;保证用汽与发电平衡;加大维修项目管理力度,实行项目现场核实制度;进一步抓好生产保障工作,包括水电汽保证、设备设施维修、备品备件准备、工艺流程再优化等,提前周密做好锅炉和生产线的大修准备工作,将大修时间压至最短;进一步完善金属锰线的设施,充分发挥其产能,争创效益;尽全力推进锰渣综合处理工程,优化其生产工艺和作业模式,既要有效降低渣处理成本,又要为企业的可持续发展提供保证。

去年,随着沿江风光带的建设,导致公司对渣的处理伤痛了脑筋,承受运输成本急剧增加的巨大压力。如何把渣的问题消化好,解决好,降低我们的成本,这是今年的重头戏。项目建成后,我们要把责任落实到环保分厂,把达产达效的责任机制建立起来。目前锰渣产品已经开始打开销路,生产也日趋稳定,但要达到公司低成本运行,锰渣全部处理的要求还有一个过程。2011年继续完善锰渣治理项目,扩充二次压滤能力和改变压榨方式,扩建项目根据公司统一部署,靖西湘潭电化10000吨/年EMD扩建项目已全面铺开,土建基本完成,进入设备安装阶段,工程预计于6月投产。今年与永备公司的订单增加,除美国本土之外的两个工厂瑞士、新加坡都在使用靖西公司的产品,项目尽快达产达效,发挥应有的效能,将为提高靖西湘潭电化产品竞争力,实现今年生产经营目标至关重要。

向管理要效益,实行管理扁平化。

1、安全环保管理。市里召开的2011年度安全工作会议,将安全生产工作放到了一个前所未有的高度,提出了非常严格的领导安全问责,安全已成为各单位日常工作的重中之重。我们应牢固树立“安全发展”理念,坚持以人为本,继续深入开展“安全生产年”活动,着重抓好“3+1”文件和法规的学习贯彻工作,促进安全发展理念深入人心,形成“人人管安全、人人抓安全、人人要安全”的局面。大力开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化活动。实行经济效益与安全生产挂钩。特别是矿石采掘、加工方面,安全生产一定要摆在第一位,要继续完善好三个体系,即目标管理体系、制度保障体系、考评奖罚体系;健全完善好二个制度,即隐患排查制度、三班交接班制度;抓好一个关键,即搞好队组的安全管理,安管网络要覆盖到基层,添置必要安检设施,健全完善好安全管理制度。环保管理方面,我们在做好生产线内控制度和考核体系完善的同时,要加大考核力度;同时,要加强与省、市环保部门的沟通和协调。

2、健全完善好各项规章制度。加强制度化、规范化管理,实行管理“扁平化”,注重过程监管,更要注重结果,关注绩效。进一步细化和完善部门职责,对原公司内控制度进行修订和完善,既要因时因事,创新管理,也要确保制度和政策的有效性与连续性。

3、实施和完善好工薪制度,推进绩效管理。科学合理设计绩效考核指标,各生产经营单位将目标快速分解,对机关处室能量化的指标尽量量化,不能量化的职能部门要与生产经营挂钩,绩效优先,收入严格与绩效挂钩。

4、抓好经济运行,提高成本节约意识。挖潜增效,做好节支工作,做到不该花的钱一分也不花。进一步完善好成本考核体系,定期召开成本分析会,发现问题及时解决;全面提高预算管理水平,加强成本和资金使用的过程管理。领导思想政治工作联系点制度。纪、监、审工作要加强党员干部的勤政廉政建设,坚持教育、监督、保护、惩处并重的方针,做好对党员干部的有效监督,提高防腐拒变的能力;监审要继续以例行审计和重点审计为主,做好审核工作;对主、辅材要做好询价调查,对废旧物资处理要履行好监督职能,切实维护好公司利益;要做好公司重点项目的审计工作,建立健全好项目责任追究制。

2011年,劳动竞赛是工会工作的重头戏。公司工会要借公司深化人力资源制度改革,全面推进绩效考核工作的契机,通过组织开展技术比武、岗位练兵等丰富多彩的活动,掀起一个赛风格、赛水平、赛干劲、赛贡献的高潮,提高企业的凝聚力、向心力和战斗力。各单位要坚持“绩效优先”的原则,以效益为中心,积极推进劳动竞赛工作;要制定详实具体、切实可行的竞赛方案,并层层分解目标、责任落实到位;要加大宣传力度,全员发动,把公司开展劳动竞赛的精神传递到每个职工。共青团、女工委等群团组织要紧紧围绕公司发展大局,树立人本理念,强化服务意识,充分发挥桥梁和纽带作用,根据自身特点,创造性的独立开展工作,为实现公司2011年生产经营目标作出应有的贡献。同志们,“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”。2011年机遇和挑战同在,让我们直面困难,团结协作,形成合力,继续发扬我们电化人吃苦、善战的拼搏精神,用智慧和汗水推动湘潭电化这艘EMD航母驶向更加辉煌灿烂的明天,以优异成绩向建党90周年献礼!

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