市政府2010年财政预算（草案）工作报告

　　一、2009年财政预算执行情况

　　2009年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督、支持下,全市财税部门紧密服务于促进全市经济跨越发展与和谐社会建设，积极应对金融危机严峻复杂的经济形势，圆满完成了全年各项财政工作任务。

　　财政收入：1—11月份，全市一般预算全口径收入完成69，073万
元，完成年计划的81.3%。同比增收15，902万元，增长29.9%。按收入级次：上划中央级收入完成23，083万元,完成年计划的72.6%，同比增收1,725万元,增长8.1%;地方级收入完成45，990万元，完成年计划的86.4%，同比增收14，177万元，增长44.6%。按征收部门：国税部门完成收入26，019万元，完成年计划的67.9%，同比增收287万元,增长1.1%;地税部门完成收入24，604万元,完成年计划的80.8%，同比增收17，876万元，增长37.6%;财政部门完成收入18，450万元，完成年计划的113.9%，同比增收8，887万元,增长92.9%。

　　财政支出：1—11月份，全市一般预算财政支出151，349万元,完成年支出指标的108.9%，同比增加56，932万元，增长60.3%。主要支出指标完成情况是：

　　1、一般公共服务支出12，732万元,同比增长22.4%；

　　2、公共安全支出6，744万元,同比增长42.2%；

　　3、教育支出36，427万元,同比增长96.8%；

　　4、文化体育与传媒支出1，703万元,同比增长19.9%；

　　5、社会保障和就业支出33，964万元,同比增长24.7%；

　　6、医疗卫生支出11，353万元,同比增长26.2%；

　　7、农林水事务支出15，465万元，同比增长52.2%；

　　8、交通运输支出5，708万元，同比增长274.9%。

　　预计到年末，一般预算全口径财政收入完成85，000万元，完成预算的100%，比上年增收20，000万元，增长30%。一般预算地方财政收入完成53，200万元，同比增长30%。一般预算财政支出190，000万元(含专项支出)，比上年增加40，000万元，增长26.7%。

　　回顾2009年财政工作，主要表现在以下几个方面：

　　(一)积极应对经济危机，促进财政收入平稳增长

　　上半年，受国际金融危机影响，我市经济形势相当严峻。财税部门采取有力措施，通过召开全市财税部门座谈会、督查收入进度等形式，了解重点税源的动态情况，确保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点，促进税源型经济的发展。从6月份开始财政形势走出低谷，呈现出逐月增长的可喜态势。

　　（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障

　　大力推进教育均衡发展，补发了拖欠教师的工资，免除学杂费2，818万元，化解“普九”债务4，225万元。继续增加医疗卫生投入，健全基层医疗卫生服务体系。落实各项支农惠农政策，向农民兑现“两补”资金38，368万元；兑付家电下乡，汽车、摩托车下乡补贴资金1，326万元。兑付玉米、水稻等良种补贴4，000万元，拨付退耕还林资金836万元、小型农田水利建设资金960万元。

　　（三）完善社会保障机制，进一步加强和改善民生

　　加大民生投入，支持全市民生事业发展。机关事业单位职工人均每月增发100元津贴补贴，并全部享受了住房公积金待遇；在全省率先为村党支部书记和村委会主任纳入社保，将最后一批居委会主任纳入财政开支；环卫工人工资待遇再次提高，工作环境明显改善。城乡群众文体活动丰富多彩，文体中心二期工程交付使用，新建农家书屋50个。完善城乡社会保障体系建设，拨付就业再就业资金2，683万元；全年共发放低保金8，848万元，筹集医保资金1，759万元，全年预计发放养老金35，900万元。加大廉租住房资金投入力度，建设廉租房2.4万平方米，478户群众喜迁新居；实施农村危房改造工程，改造泥草房2000户。支持农村公路、饮水安全等重点基础设施建设。

　　(四)深入推进财政改革，促进理财水平不断提高

　　一是继续加强预算管理改革，着力推进市级部门预算精细化管理。二是国库集中支付改革不断深化，提高了资金的使用效益和工作效率。三是加强财政评审工作，充分发挥财政部门的宏观调控作用。四是政府采购工作稳步推进。全市政府采购规模达3000万元，节约资金300万元。

　　(五)强化财政监督检查，确保资金使用安全高效

　　在全市范围内开展了财政资金安全大检查，着力做好扩大内需资金 监督检查工作；开展了对支农资金、义务教育保障经费、社保资金等的专项检查。通过健全制度、完善机制，进一步建立了财政监管体系，提高了财政资金的使用效率。

　　各位代表，2009年我市财政预算执行情况总体是好的，但也面临一些矛盾和问题：经济结构不够合理，财源基础还不够稳固；政策性刚性支出多，财政收支矛盾仍然比较突出；历史性政
府债务还很沉重；财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。

　　二、2010年财政预算草案

　　2010年预算安排的指导思想是：贯彻落实积极的财政政策，全力支持经济发展，强化收入征管，优化支出结构，坚持“保增长、保民生、保稳定”原则，财力安排重点投向与人民群众利益密切相关的农业、教育、社会保障、医疗卫生等方面；深化财政改革，推进财政科学化管理，促进全市经济社会跨越发展。2010年全市财政预算初步安排如下：

　　一般预算收入情况:2010年全市一般预算全口径财政收入计划安排110，000万元，同比增长29.4%；一般预算地方财政收入计划完成69，000万元，同比增长30%。

　　一般预算支出情况:2010年全市一般预算财政支出计划为200，000万元（含专项支出），同比增长5.3%。主要支出项目安排如下：

　　1、一般公共服务支出17,027万元；

　　2、公共安全支出8,902万元；

　　3、教育支出48,085万元；

　　4、社会保障和就业支出44,832万元；

　　5、医疗卫生支出14,986万元；

　　6、城乡社区事务支出15,766万元；

　　7、农林水事务支出20,412万元；

　　8、交通运输支出7,532万元。

　　为实现2010年财政预算，主要应做好以下工作:

　　（一）支持经济发展，培植壮大地方财源

　　支持骨干企业技术改造和自主创新，鼓励节能减排和发展循环经济。扶持项目建设，重点支持高新技术产业，增强持续发展后劲。充分利用国家积极的财政政策，在加快民生工程、基础设施建设等方面，争取得到国家和省的支持。

　　(二)加强收入征管，切实做到应收尽收

　　规范税收征管行为，坚持依法按率计征。密切关注税收动态，及时协商解决税收征管中存在的问题。积极挖掘小税种增收潜力，确保收入质量进一步提高。加大税收稽查和专项检查力度，打击偷逃骗税等违法行为，切实做到依法治税。

　　(三)科学运筹资金，提升财政保障能力

　　优先保障工资及时足额发放；严格执行农村义务教育保障机制改革政策；支持廉租房建设；增加农村医疗卫生设施投入，加快公共卫生和医疗服务体系建设；支持“文化资源共享”工程建设，满足人民群众的文化需求；提高社会保障水平，完善城镇和农村最低生活保障制度。

　　（四）落实“三农”政策，努力增加农民收入

　　落实各项强农惠农政策，鼓励支持特色产业提速发展，推进农业产业化示范基地建设，培育区域规模特色农业经济。加大支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。做好政策性农业保险工作，切实降低农业生产投资风险。

　　（五）做好民生工作，全力办好惠民实事

　　积极筹措资金，认真实施2010年市里制定的十项民生工程，确保民生工程政策得到全面有效落实，改善城乡居民特别是低收入群体的生产生活条件。积极拓宽筹资渠道，吸引带动社会资金投入，保障民生工程扎实推进和顺利实施。

　　(六)推进财政改革，规范财政运行机制

　　继续深化预算编制改革，增强预算的科学性和透明性。深化国库集中支付制度改革，扩大直接支付范围，提高资金的使用效益。加快政府采购制度改革，全面推行政府采购预算编审制度，实行“采管分离”，提高财政资金的使用效益。

　　(七)加强财政监督，严格依法理财用财

　　继续开展会计信息质量专项检查，严厉查处扰乱会计秩序的行为；完善财政约束机制，提高财政资金的有效性和安全性；加强对社会保障、教育、农业等财政专项资金使用情况的检查，确保专款专用；严格执行“收支两条线”、“收缴分离”和“罚缴分离”管理规定，提高非税收入管理水平。

　　（八）提高干部素质，切实提升财政形象

　　加强政治思想、道德修养和业务技能知识的学习，强化法制观念和服务意识，不断提高干部综合素质。进一步完善有关制度，并狠抓落实。继续加强党风廉政建设，增强廉洁自律意识，不断提高财政干部依法行政和拒腐防变能力。